1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-439-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Galvanos para Escuela Especial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-49-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación José Luis del Real s/n°, oficina interior estadio Municipal de Chépica Comuna Chépica Impuesto 6099,114 Dirección de Envío de la Factura José Luis del Real s/n°, oficina interior estadio Municipal de Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial arenas ltda. Razón Social COMERCIAL ARENAS LTDA R.U.T. 78.624.110-3 Sucursal comercial arenas ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 2 Unidad GALVANOS BASE DE MADERA Y ACRILICO 5 CM ESPESOR, GABRADO LASER, SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°29   $ 16.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.101

Total Neto	$ 32.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.099
TOTAL OC	$ 38.200