1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-442-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-190-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.002 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101, CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 905454 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101, CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Elvira Razón Social PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA R.U.T. 17.716.078-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pamela Elvira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE CATERING/ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE ESCUELA HECTOR RODOLFO CASTILLO, DIA 17-12-2025, PARA 60 PERSONAS, SE ADJUNTAS ESPECIFICACIONES, INSUMOS Y DOCUMENTACION QUE PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR, PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR PROPUESTA DE COTIZACIÓN.   $ 478.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.992 $ 478.992 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE CATERING/ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE LICEO FERMIN DEL REAL CASTILLO, DIA 18-11-2025, PARA 150 PERSONAS, SE ADJUNTAS ESPECIFICACIONES, INSUMOS Y DOCUMENTACION QUE PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR, PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR PROPUESTA DE COTIZACIÓN.   $ 1.121.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.849 $ 1.121.849 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE CATERING/ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE ESCUELA LAS ALAMEDAS, DIA 04-12-2025, PARA 90 PERSONAS, SE ADJUNTAS ESPECIFICACIONES, INSUMOS Y DOCUMENTACION QUE PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR, PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR PROPUESTA DE COTIZACIÓN.   $ 710.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.924 $ 710.924 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE CATERING/ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE ESCUELA LUZ MARIA CRESPO UK, DIA 09-12-2025, PARA 100 PERSONAS, SE ADJUNTAS ESPECIFICACIONES, INSUMOS Y DOCUMENTACION QUE PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR, PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR PROPUESTA DE COTIZACIÓN.   $ 773.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.109 $ 773.109 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE CATERING/ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE ESCUELA LUZ MARIA CRESPO UK, DIA 12-12-2025, PARA 100 PERSONAS, SE ADJUNTAS ESPECIFICACIONES, INSUMOS Y DOCUMENTACION QUE PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR, PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR PROPUESTA DE COTIZACIÓN.   $ 773.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.109 $ 773.109 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE CATERING/ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE ESCUELA LINDORFO MONTERO, DIA 10-12-2025, PARA 120 PERSONAS, SE ADJUNTAS ESPECIFICACIONES, INSUMOS Y DOCUMENTACION QUE PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR, PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR PROPUESTA DE COTIZACIÓN.   $ 907.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.563 $ 907.563

Total Neto	$ 4.765.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 905.454
TOTAL OC	$ 5.671.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.697.842-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.716.078-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 14.262.795-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 18.807.136-8 Ver adjunto