1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-444-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2023 Nombre de la Orden de Compra GIGANTOGRAFIA Y EMPAVONADOS SEMILLITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05-22 del sistema JUNJI-SEMILLITA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 92022,7 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA PAZ ORIAS PEREZ Razón Social CAROLINA PAZ ORIAS PEREZ R.U.T. 16.432.834-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAROLINA PAZ ORIAS PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad GIGANTOGRAFIA Y EMPAVONADOS SEMILLITAS SEGUN PRESUPUESTO DE FECHA 20.06   $ 484.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.330 $ 484.330

Total Neto	$ 484.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.023
TOTAL OC	$ 576.353