1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-448-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-225-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002001 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION- Comuna Chépica Impuesto 158831,526 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana Ester Razón Social JUANA ESTER MORALES PADILLA R.U.T. 12.150.117-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juana Ester Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 26 Unidad VESTIDOS LARGOS, DOBLE PLATO, DE TELA LAICRA DUPON , REALIZAR A MEDIDA.   $ 30.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.024 $ 804.024 91111703 Vestuario 1 Unidad VESTIDO DE LA BANDERA LARGO DOBLE PLATO DE TELA LAICRA DUPON, REALIZAR A MEDIDA.   $ 31.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.931 $ 31.931

Total Neto	$ 835.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.832
TOTAL OC	$ 994.787