1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-451-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención Minibús DAEM Chépica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-63-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.14 / 215.22.08.007.004.003 del sistema TER - FAEP 2018 Tran. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 148960 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR Razón Social PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR R.U.T. 8.721.025-1 Sucursal PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Reparación y Mantención de Minibús del DAEM, de acuerdo a Cotización N° 121, adjunta.   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Reparación y Mantención de Minibús del DAEM, de acuerdo a la Cotización N° 125, adjunta.   $ 664.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.000 $ 664.000

Total Neto	$ 784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.960
TOTAL OC	$ 932.960