1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-458-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Toner para DAEM Chepica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica Comuna Chépica Impuesto 43182,06 Dirección de Envío de la Factura Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA R.U.T. 76.251.273-4 Sucursal Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad Tóner modelo TN2340 para impresora BROTHER DCP-2540DWL,SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°941 DEL 25-11-2020.-   $ 37.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.274 $ 227.274

Total Neto	$ 227.274
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IVA  19  %	$ 43.182
TOTAL OC	$ 270.456