1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-478-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de aseo Semillitas (Of. 27) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-59-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 90821,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline aurora Razón Social liquidadora ham limitada R.U.T. 76.396.956-8 Sucursal jacqueline aurora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 1 Unidad Compra de materiales de aseo según cotización N° 61 de fecha 31-05-2018.-   $ 478.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.010 $ 478.010

Total Neto	$ 478.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.822
TOTAL OC	$ 568.832