1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-478-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para la Esc Luz Maria crespo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Escuela Luz Maria Crespo , sector Las Aranas S/N Km. 7 Chépica Comuna Chépica Impuesto 13053 Dirección de Envío de la Factura Escuela Luz Maria Crespo , sector Las Aranas S/N Km. 7 Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline Becerra Razón Social LIQUIDADORA HAM LIMITADA R.U.T. 76.396.956-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jacqueline Becerra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Útiles de aseo para la Escuela Luz Maria Crespo, según cotización n°563.   $ 68.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700

Total Neto	$ 68.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.053
TOTAL OC	$ 81.753