1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-482-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Toner para Jardin Cielo Azul Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-45-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 218899,38 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CIELO AZUL SEGUN COTIZACION Nº 5175.   $ 1.152.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.102 $ 1.152.102

Total Neto	$ 1.152.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.899
TOTAL OC	$ 1.371.001