1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-488-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina - Jardin y Sala Cuna Semilli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica Comuna Chépica Impuesto 352710,68 Dirección de Envío de la Factura Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniela sthefanie Razón Social daniela sthefanie becerra diaz R.U.T. 15.120.856-8 Sucursal daniela sthefanie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad Materiales de oficina para Jardín Semillita, según cotizaciones Nº 273, 274 y 275 de fecha 04-12-2020   $ 1.856.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.856.372 $ 1.856.372

Total Neto	$ 1.856.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 352.711
TOTAL OC	$ 2.209.083