1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-50-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra PANTALLAS ACRILICAS PARA COLEGIO LIBERTADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-47-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica Comuna Chépica Impuesto 478957,7 Dirección de Envío de la Factura Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111808 Regla T 65 Unidad Pantallas divisorias // pantalla acrílica tipo C, en 4 mm por conectores tipo L en sus esquinas y conectores tipo T en su base y adhesivo doble contacto para adherirlos, de alto 59 cm , laterales 46 cm y frontal 56 cm incluir despacho e instalación.   $ 38.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.830 $ 2.520.830

Total Neto	$ 2.520.830
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IVA  19  %	$ 478.958
TOTAL OC	$ 2.999.788