1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-503-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales oficina Emilia Salinas y Carlos Donoso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-47-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION- Comuna Chépica Impuesto 22847,88 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Materiales de oficina para Escuela Emilia Salinas, según cotización adjunta n°5707   $ 90.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.784 $ 90.784 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Materiales de oficina para Escuela Carlos Donoso Rebolledo, según cotización adjunta n°5708   $ 29.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.468 $ 29.468

Total Neto	$ 120.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.848
TOTAL OC	$ 143.100