1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-515-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-241-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.002 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION Comuna Chépica Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECHO A MANOS DE MADERA Razón Social HECHO A MANOS DE MADERA SPA R.U.T. 77.614.709-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECHO A MANOS DE MADERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad Arriendo toldo tipo muro para cierre en ceremonia de Colegio Libertador O´Higgins, Se Adjuntan especificaciones.   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000