1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-572-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina DAEM (Memo. 3) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-58-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 572 del sistema Presupuesto LEY SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 28319,88 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N° 3064 DE FECHA 04-07-2018   $ 52.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.957 $ 52.957 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N° 3089 DE FECHA 31-07-2018   $ 96.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.095 $ 96.095

Total Neto	$ 149.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.320
TOTAL OC	$ 177.372