1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-58-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina Esc. 316 (Of. 118) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 141768,88 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniela sthefanie Razón Social daniela sthefanie becerra diaz R.U.T. 15.120.856-8 Sucursal daniela sthefanie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad Compra de materiales según cotización N° 49 de fecha 31-01-2018   $ 519.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.058 $ 519.058 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad Compra de materiales según Cotización N° 50 de fecha 31-01-2018   $ 227.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.094 $ 227.094

Total Neto	$ 746.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.769
TOTAL OC	$ 887.921