1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-642-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Toner Escuela Cruz Maria Chépica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Cruz María, Sector de Paredones Auquinco Comuna Chépica Impuesto 117646,48 Dirección de Envío de la Factura Cruz María, Sector de Paredones Auquinco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA R.U.T. 76.251.273-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 8 Unidad Compra de Toner para Esc Cruz Maria   $ 77.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.192 $ 619.192

Total Neto	$ 619.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.646
TOTAL OC	$ 736.838