1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-67-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2566-52-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-52-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001002/003/11405001/11405 del sistema DAEM - SUBV.MANTENIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Christian Razón Social INGENIERIA MONTAJES ELECTRICOS COMPRA VENTAS TRANS R.U.T. 76.751.201-5 Sucursal Patricio Christian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad C.S. Mantenimiento y Reparación e Instalación Sistemas Eléctricos para los Establecimientos Educacionales, Jardines JUNJI VTF y DAEM, año 2022, de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos adjuntos. Empresa integral y de la zona $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1