1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Salas de la S.C. y J.I Cielo Azul Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.22 del sistema JARDÍN CIELO AZUL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 223060 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eduardo espina cañete Razón Social EDUARDO MARCELO ESPINA CANETE R.U.T. 13.572.181-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal eduardo espina cañete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad MANTENCION DE SALAS (PINTURA)   $ 1.174.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.000 $ 1.174.000

Total Neto	$ 1.174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.060
TOTAL OC	$ 1.397.060