1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-741-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra Galvanos Premiacion Alumnos Colegio Libertador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-64-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 122265 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Alberto Razón Social PALOVI SPA R.U.T. 76.648.549-9 Sucursal Ricardo Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 33 Unidad no definida Segun Cotizacion Adjunta   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.500 $ 643.500

Total Neto	$ 643.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.265
TOTAL OC	$ 765.765