1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-758-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Galvanos Asistentes de Educación (193) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n edificio cesfam COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 758 del sistema DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Robinson Hechtle Razón Social SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE R.U.T. 9.739.385-0 Sucursal Sonia Robinson Hechtle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 6 Unidad GALVANO DE MADERA NATIVA (RAULI) 19X24 CMS. APTO PARA SER COLGADO, CON TEXTO GRABADO BAJO RELIEVE EN TECNICA LASER Y LOGO CONFECCIONADO EN PLACA LASERABLE METALIZADA CONFORME A REQUERIMIENTO. ELEGANTE ESTUCHE DE PRESENTACIÓN.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800