1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-83-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Limpieza fosa Escuela Luz María Crespo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Calle Manuel Montt 101, Chépica Comuna Chépica Impuesto 76494 Dirección de Envío de la Factura Calle Manuel Montt 101, Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariano Andres Razón Social 17770149-1 MARIANO ANDRES CORTES RETAMAL R.U.T. 17.770.149-1 Sucursal Mariano Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Limpieza y desinfección de tuberías desagües y cámaras, según cotización adjunta.   $ 402.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.600 $ 402.600

Total Neto	$ 402.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.494
TOTAL OC	$ 479.094