1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-944-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Medallas,Trofeo y Galvanos para Escuela Cruz Maria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.002 del sistema SEP-OTROS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 70072 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime andres Razón Social TECHNO OFFICE AWARDS COLOMBIA R.U.T. 76.735.583-1 Sucursal jaime andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 20 Unidad no definida Segun Cotizacion 547   $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000 49101701 Medallas 1 Unidad Segun Cotizacion 546 5 Porta Medallas 2 Antorchas 20 Trofeos Plasticos   $ 112.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800

Total Neto	$ 368.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.072
TOTAL OC	$ 438.872