1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-98-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-47-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001 del sistema MATERIALES DE ASEO D. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica Comuna Chépica Impuesto 72642,7 Dirección de Envío de la Factura Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline aurora Razón Social liquidadora ham limitada R.U.T. 76.396.956-8 Sucursal jacqueline aurora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112213 Termómetros de mano 1 Unidad Materiales de aseo para vehículos DAEM, según cotización adjunta n°220.-   $ 382.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.330 $ 382.330

Total Neto	$ 382.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.643
TOTAL OC	$ 454.973