1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2568-12-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Precibles DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 59 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N Comuna Rancagua Impuesto 18244,75 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victor carlos Razón Social victor carlos azocar olivares R.U.T. 7.161.130-2 Sucursal victor carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida FRUTAS Y VERDURAS PARA PERSONAL TRANSITORIO DEPRIF FRUTAS Y VERDURAS $ 96.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.025 $ 96.025

Total Neto	$ 96.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.245
TOTAL OC	$ 114.270