1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2568-19-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Alimentacion brigadas fortalecimiento diferencia mes diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2568-2-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N Comuna Machalí Impuesto 299874,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Carreño Mancilla Razón Social CLAUDIO JOAQUÍN DEL CARMEN CARREÑO MANCILLA R.U.T. 6.807.277-8 Sucursal Claudio Carreño Mancilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE BRIGADAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE BRIGADAS $ 1.052.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.052.191 $ 1.052.191 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y ISOTONICAS PARA PERSONAL DE BRIGADAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y ISOTONICAS PARA PERSONAL DE BRIGADAS $ 526.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.096 $ 526.096

Total Neto	$ 1.578.287
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.875
TOTAL OC	$ 1.878.162