1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2568-2303-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2568-150-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1032 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N Comuna Machalí Impuesto 961400 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAVO SPA Razón Social TAVO SPA R.U.T. 77.918.355-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 2000 Unidad * Imagen en metal * Impreso 1 color * Tamaño 5 x 3 cm. * Imagen en metal * Impreso 1 color * Tamaño 5 x 3 cm. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960.000 $ 1.960.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 2000 Unidad * Imagen en metal * Impreso 1 color * Tamaño 5 x 5 cm. * Imagen en metal * Impreso 1 color * Tamaño 5 x 5 cm. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.000 $ 3.100.000

Total Neto	$ 5.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 961.400
TOTAL OC	$ 6.021.400