1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2568-239-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio Lavado de Vestuario DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2568-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 840 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda San Jun s/n Comuna Machalí Impuesto 329064,99 Dirección de Envío de la Factura Avda San Jun s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adolfo Razón Social Socoval Ltda. R.U.T. 76.409.677-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Adolfo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicio de Lavandería y Sanitizado para ropa y artículos varios del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de la Región de O’Higgins según bases. Entrega en bolsa separado individualmente. Productos de limpieza certificados. Se adjunta presupuesto con detalle prendas $ 1.731.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731.921 $ 1.731.921

Total Neto	$ 1.731.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.065
TOTAL OC	$ 2.060.986