1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2568-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparciones Varias Brigada Peumo 18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1310 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N Comuna Machalí Impuesto 49607,86 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MD CUPER Razón Social MD CUPER LIMITADA R.U.T. 76.664.209-8 Sucursal MD CUPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global Servicio de Gasfiteria y mantenciones varias en Brigada Peumo 18 Coltauco Servicio de Gasfiteria y mantenciones varias en Brigada Peumo 18 Coltauco $ 261.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.094 $ 261.094

Total Neto	$ 261.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.608
TOTAL OC	$ 310.702