1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2568-349-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación Sistema Agua Peumo 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Region - U.G. Manejo Del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1386 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N Comuna Machalí Impuesto 374253,45 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTRATISTA EN OBRAS Razón Social LUIS HUGO GONZALEZ PIZARRO R.U.T. 8.845.490-1 Sucursal CONTRATISTA EN OBRAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global Reparación sistema de agua Brigada Peumo 15 Reparación sistema de agua Brigada Peumo 15 $ 1.969.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.969.755 $ 1.969.755

Total Neto	$ 1.969.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.253
TOTAL OC	$ 2.344.008