1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2568-41-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Peumo 13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 166 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. San Juan S/N Comuna Rancagua Impuesto 22817,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MD CUPER Razón Social MD CUPER LIMITADA R.U.T. 76.664.209-8 Sucursal MD CUPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global Servicio de Gasfiteria y mantenciones varias en Brigada Peumo 13 Tanume Servicio de Gasfiteria y mantenciones varias en Brigada Peumo 13 Tanume $ 120.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.090 $ 120.090

Total Neto	$ 120.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.817
TOTAL OC	$ 142.907