1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2570-60-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Serv. alimentación campamentos Conv. Codelco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Alimentación Conv. codelco Proveniente de Licitación 2570-30-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Región - Convenio Codelco Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Alcázar N°444, Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Calle Alcázar N°444, Rancagua Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Alcázar N°444, Rancagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL URIMO LTDA R.U.T. 76.345.400-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Regulariza facturas 2927-2894-2868-2869-2872-2860-2855-2862-2861-2834 $ 987.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.764 $ 987.764

Total Neto	$ 987.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 987.764