1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2571-140-CC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Separadores acrílicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Región - Provincial Colchagua Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra CARAMPANGUE N° 1182 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 271 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Valdivia 948 Interior B Comuna San Fernando Impuesto 103284 Dirección de Envío de la Factura Valdivia 948 Interior B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esau octavio Razón Social OBRAS CIVILES ESAU FAUNDEZ HINOJOSA E.I.R.L. R.U.T. 76.256.655-9 Sucursal esau octavio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Confección de protectores , fabricados en aluminio -acrílico con 2 costados laterales (20 cms) -90 de alto x 1,30 x 20 -80 de alto x 1,40 x 20 -1,00 de alto x 1,50 x 20 viaje Confección de protectores , fabricados en aluminio -acrílico con 2 costados laterales (20 cms) -90 de alto x 1,30 x 20 -80 de alto x 1,40 x 20 -1,00 de alto x 1,50 x 20 viaje $ 543.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.600 $ 543.600

Total Neto	$ 543.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.284
TOTAL OC	$ 646.884