1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2572-18-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2572-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2572-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Region - Provincial Cachapoal Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Campos 72 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Campos 72 Comuna Rancagua Impuesto 456402,8 Dirección de Envío de la Factura Campos 72 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ZULEMA TOBAR ROJAS Razón Social MARÍA ZULEMA TOBAR ROJAS R.U.T. 6.858.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ZULEMA TOBAR ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 5 Unidad Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para realizar el aseo en oficina provincial Cachapoal, ubicadas en calle Campos 72- B, ciudad de Rancagua, CONAF, Región de O'higgins VALOR NETO MENSUAL Meses Agosto a Diciembre 2023 $ 480.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.402.120 $ 2.402.120

Total Neto	$ 2.402.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.403
TOTAL OC	$ 2.858.523