1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2572-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Feb-Jun 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2572-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Region - Provincial Cachapoal Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Campos 72 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Campos 72 Comuna Rancagua Impuesto 456403,142 Dirección de Envío de la Factura Campos 72 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ZULEMA TOBAR ROJAS Razón Social MARÍA ZULEMA TOBAR ROJAS R.U.T. 6.858.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ZULEMA TOBAR ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 5 Mes Servicio de Aseo para mes Febrero- Junio 2025   $ 480.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.402.120 $ 2.402.122

Total Neto	$ 2.402.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.403
TOTAL OC	$ 2.858.525