1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2572-24-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Lavado Vehículos 2º semestre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Region - Provincial Cachapoal Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Campos 72 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 64 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Campos 72 Comuna Rancagua Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura Campos 72 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ZULEMA TOBAR ROJAS Razón Social MARÍA ZULEMA TOBAR ROJAS R.U.T. 6.858.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ZULEMA TOBAR ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 17 Unidad no definida Lavado camionetas CDSB-72 y SHZD-74 Periodo 2º semestre 2025.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450