1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2574-100-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 120 MIL KM. ZR 7117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036-45-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII region - Concepcion Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN 471 2do.Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación LINCOYAN 471 2do.Piso Comuna Concepción Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN 471 2do.Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2009 Título Descripción Fecha de entrega vehículo a Taller El vehículo ingresará a taller el 10/12/09 a las 09:00 hrs. aprox. y su retiro se realizará en horas de la tarde del mismo día o en su defecto, el día 11/12/09 durante la mañana. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR EDGARDO GONZALEZ CANDIA Razón Social HECTOR EDGARDO GONZALEZ CANDIA R.U.T. 9.801.641-4 Sucursal HECTOR EDGARDO GONZALEZ CANDIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Cambio de bujes bandeja delantera derecha, reparación de guardafango delantero derecho y mantención de 120 mil km. a camioneta Mazda ZR 7117-3, según presupuesto N° 351   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500