1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2574-13-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención 120 Mil Km. Camioneta WS 6689 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036-45-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII region - Concepcion Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN 471 2do.Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación LINCOYAN 471 2do.Piso Comuna Concepción Impuesto 44840 Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN 471 2do.Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2011 Título Descripción Compromiso de retiro El retiro del vehículo posterior a la mantención se producirá el 05/02/11 antes de las 13:00 hrs. en su defecto, si la mantención alcansa a concretarse hoy antes de las 17:00 hrs., la camioneta sería retirada de taller hoy 04/02/11 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR EDGARDO GONZALEZ CANDIA Razón Social HECTOR EDGARDO GONZALEZ CANDIA R.U.T. 9.801.641-4 Sucursal HECTOR EDGARDO GONZALEZ CANDIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Mantención de 120 mil km. según cotización y orden de trabajo N° 1   $ 236.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000

Total Neto	$ 236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.840
TOTAL OC	$ 280.840