1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2575-198-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Piso Vinílico click en Guardería Caseta de Control Parque Laja ORDEN DE COMPRA DESDE 2575-7-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2575-7-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Bío-Bío Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Manso de Velasco 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Jose Manso de Velasco 275 Comuna Los Angeles Impuesto 399159,6 Dirección de Envío de la Factura Jose Manso de Velasco 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE GONZALEZ AVELLO Razón Social JORGE ARTURO GONZALEZ AVELLO R.U.T. 9.551.296-8 Sucursal JORGE GONZALEZ AVELLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad no definida Servicio de provisión e instalación Piso Vinílico click en Guardería Caseta de Control en Parque Nacional Laguna del Laja, comuna de Antuco Piso Vinílico click en Guardería Caseta de Control Parque Laja $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000