1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2575-206-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2014 Nombre de la Orden de Compra reparaciones y servicios WJ7716 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Bío-Bío Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Manso de Velasco 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Jose Manso de Velasco 275 Comuna Los Angeles Impuesto 23426,24 Dirección de Envío de la Factura Jose Manso de Velasco 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS VENTHUR HNOS. Y CIA. LTDA. Razón Social SERVICIOS VENTHUR HNOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.801.690-3 Sucursal SERVICIOS VENTHUR HNOS. Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Unidad Cambio deposito de agua limpiaparabrisas, cambio correas aire acondicionado, revision aire acondicionado y revision luces traseras camioneta WJ7716 km.311200 DAFF   $ 123.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.296 $ 123.296

Total Neto	$ 123.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.426
TOTAL OC	$ 146.722