1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2575-243-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2012 Nombre de la Orden de Compra EPP PROFOCAP ORDEN DE COMPRA DESDE 2575-24-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2575-24-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Bío-Bío Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Manso de Velasco 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Jose Manso de Velasco 275 Comuna Los Angeles Impuesto 387296 Dirección de Envío de la Factura Jose Manso de Velasco 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garmendia Macus S.A.S.A. - Temuco Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.889.950-3 Sucursal Garmendia Macus S.A.S.A. - Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 98 Unidad Pares de guantes algodón Látex multiflex   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.380 $ 79.380 53111601 Zapatos de hombre 98 Unidad Pares de zapato de seguridad   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.000 $ 1.715.000 53131609 Protector solar 98 Unidad Mascaras solares factor 50   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.020 $ 244.020

Total Neto	$ 2.038.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.296
TOTAL OC	$ 2.425.696