1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2575-287-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra mantencion y reparación frenos YT1867 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Bío-Bío Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Manso de Velasco 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Jose Manso de Velasco 275 Comuna Los Angeles Impuesto 55011,08 Dirección de Envío de la Factura Jose Manso de Velasco 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS VENTHUR HNOS. Y CIA. LTDA. Razón Social SERVICIOS VENTHUR HNOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.801.690-3 Sucursal SERVICIOS VENTHUR HNOS. Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad cambio de juego de pastillas de frenos, pulir rotores de discos delanteros, inspección de caliper, sangrado de frenos, pulir tambores traseros, cambio de liquido de frenos, cambio bomba de freno, regulación de frenos camioneta YT1867 km. 308045   $ 289.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.532 $ 289.532

Total Neto	$ 289.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.011
TOTAL OC	$ 344.543