1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-102-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-7-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2577-7-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 700047,4 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conecdata ltda Razón Social ARANDA & RIQUELME LIMITADA R.U.T. 76.136.891-5 Sucursal Conecdata ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202208 Conjuntos de cableado 1 Unidad NORMALIZACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO SALA DE COMUNICACIONES EDIFICIO AMUNATEGUI #980, PISO 4, SEGÚN BESES DE LICITACIÓN ADJUNTO (VISITA A TERRENO OBLIGATORIA), CONTACTO 227136483 - 6484 MARIO TEJEDA IBARBE. Todo el canal completo contemplado para esta normalización obedece a material Siemon en Cat 6 . $ 3.684.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.684.460 $ 3.684.460

Total Neto	$ 3.684.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 700.047
TOTAL OC	$ 4.384.507