1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-108-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2577-20-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSTALACIÓN DE UN ENLACE ENTRE LICENCIA DE CONDUCIR (1er. PISO) Y OFICINA DE SERVIDORES (4to. PISO), UBICADO EN AMUNATEGUI # 980 (CONTACTO SR. MARIO TEJEDA F:7136476) Proveniente de Licitación 2577-20-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna -1 Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SISTEMAS Y REDES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.698.950-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111702 Diseño de redes de comunicación de cobertura local (LAN) 1 Unidad Diseño de redes de comunicación de cobertura local (LAN) ENLACE COMUNICACIÓN ENTRE DPTO. LICENCIA DE CONDUCIR (1er. PISO) y OFICINA SERVIDORES (4to. PISO), SEBE CONSIRAR 1 GABINETE DONDE DEBERÁ ALOJAR 02 SWITCH y 01 PACH PANEL, VISITA A TERRENO 07 DE ABRIL,15:00/16:00 HRAS. SR. MARIO TEJEDA(7136476) $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400