1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-127-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-15-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2577-15-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 35777 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICIO IMPRESORES LTDA. - Casa Matriz Razón Social FABRICIO IMPRESORES LTDA R.U.T. 78.757.750-4 Sucursal FABRICIO IMPRESORES LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 35 Caja Formularios Continuos 7 X 7 Original   $ 5.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.300 $ 188.300

Total Neto	$ 188.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.777
TOTAL OC	$ 224.077