1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-136-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-16-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2577-16-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 47899 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sdegroup Razón Social ALEXIS RODRIGO FAUNDEZ RIQUELME R.U.T. 12.051.705-8 Sucursal Sdegroup Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112201 Redes de transferencia asíncrona (ATM) 10 Unidad INSTALACION DE PUNTOS DE RED, EN LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO, UBICADO EN PADRE ORELLANA Nº 1890.   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100

Total Neto	$ 252.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 299.999