1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-171-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2018 Nombre de la Orden de Compra FACEPLATE PLANO 2P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 10,165 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GV Infraestructura y Sistemas Razón Social Gladys Vergara Pezoa R.U.T. 5.160.849-6 Sucursal GV Infraestructura y Sistemas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   50   (1180723 )CABLES Y CONECTORES FURUKAWA FACEPLATE PLANO 2P UNIDAD 1206777 (1180723) CABLES Y CONECTORES FURUKAWA FACEPLATE PLANO 2P UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1,07 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 53,50 US$ 53,50

Total Neto	US$ 53,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 10,17
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 63,67