1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-188-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2577-68-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por necesidad para la Dirección de Aseo y Gestión Comunitaria, fecha visita 20.07.2007 la hora es de 15:00 a 17:00 y su contacto será el Sr. Ricardo Romo fono 7136484 - 7136483 Proveniente de Licitación 2577-68-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna -1 Impuesto 5424,5 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rodrigo Reyes Padilla R.U.T. 15.328.878-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222608 Repetidores de red 1 Unidad Repetidores de red 1 PUNTO DE RED EN EDIFICIO AMUNATEGUI PARA LA DIRECCIÓN DE GESTION COMUNITARIA $ 28.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.550 $ 28.550

Total Neto	$ 28.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.424
TOTAL OC	$ 33.974