1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-188-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-16-R112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2577-16-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 271130 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lanproject Razón Social FRANCISCO JAVIER ACEVEDO GUAJARDO R.U.T. 11.654.118-1 Sucursal lanproject Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201602 Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red 1 Unidad RACK INSTALADO, PARA ALOJAR 2 SWITCH Y 2 PACH PANEL.   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 83112201 Redes de transferencia asíncrona (ATM) 46 Unidad INSTALACION DE PUNTOS DE RED,DIRECCION AMUNATEGUI 980, 4TO. PISO. CONTACTO SR. MARIO TEJEDA IBARBE, TELEFONO 7136483 - 7136484.   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.357.000 $ 1.357.000

Total Neto	$ 1.427.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.130
TOTAL OC	$ 1.698.130