1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-227-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-21-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2577-21-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 3002 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 10 Bolsa ALGODON BLANCO (HUAIPE DE KILO)   $ 1.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.920 $ 14.920 43202101 Cajas de CD 8 Unidad Porta CDs   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880

Total Neto	$ 15.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.002
TOTAL OC	$ 18.802