1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-232-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2577-120-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por necesidad, para Dir. de Personal Proveniente de Licitación 2577-120-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 11362 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROPEC LIMITADA R.U.T. 86.561.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202208 Conjuntos de cableado 1 Unidad Conjuntos de cableado Habilitar 1 Punto de Red, en Dir. de Personal ubicado en Sto Domingo 916 P6, visita guiada días Miercoles, Jueves y Viernes en horario de 15:30 a 17:00 hrs avisar visita a fono 2806476 o movil 09-8866300 con el Sr. Mario Tejeda Ibarbe $ 59.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800

Total Neto	$ 59.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 11.362
TOTAL OC	$ 71.162